作者:财务处

发布时间:2025/3/13

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为进一步规范学院各类培训、差旅、接待工作，加强提高经费使用效益，统一规范报销标准与程序，结合学院实际，制定本办法。

第一条  培训费、会议费、活动费及招待费的管理

（一）学院举行型培训费、会议费确需经费，需经分管领导拟出报告，经主管领导研究同意并决定其总金额方能开支。

（二）对外活动的接待费，必须由主管领导同意并定出接待标准，否则一律不予以报销。

（三）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。

第二条  差旅费的管理

（一）教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观)，由学院研究确定对象和人数后，方可出差，否则不予以报销差旅费。

（二）报销材料要求：报销时需提供完整材料：费用报销单、差旅费报销明细表、合规发票、对应付款记录，材料不全不予受理。发票须为出差期间、出差地点内取得的正规业务票据（含增值税发票、非税收入票据等），内容真实、要素齐全。付款记录为该笔发票支付给对方的凭证（含微信、支付宝、银行转账等记录），报销时随对应发票一并提交。发票与付款记录无需单张A4纸独立打印，可自行排版，以清晰整齐、便于审核为准。

（三）报销时限：自出差业务结束归校后5日内完成报销手续，超过时限的不予认定报销。费用报销单可到财务处领取，差旅费报销明细表由经办人自行填写打印。

（四）将出差期间产生的差旅费、住宿费等费用的原始发票保存完整，出差结束后按学院规定流程进行报销。